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宣威市得禄乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣威市得禄乡卫生院承担着本乡镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作责任包括：

1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展城乡居民医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、办公室、财务科。

我部门属宣威市卫生健康局下属预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展多发病常见病的常规治疗服务，全面完成当年公共卫生任务，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；全面开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯，取得了较好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2597.77万元，其中：一般公共预算152.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2445.6万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加1510.93万元，增长139.02%，主要原因分析：主要原因分析主要是2025年的预算编制增加了一般公共预算收入30.93万元，增加事业收入1510.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入152.17万元，其中：本年收入152.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加30.93万元，增长25.51%，主要原因分析：主要是2025年的预算编制人员“财政负担”比例提高至90%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2597.77万元。财政拨款安排支出152.17万元，其中：基本支出141.37万元，与上年对比，增加30.93万元，增长28.01%，主要原因分析：主要是2025年的预算编制人员“财政负担”比例提高至90%；项目支出8.64万元，与上年10.8万元对比减少1.96万元，较少23%，主要原因分析按村医实际人数24人预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出——行政事业养老支出——事业单位离退休8.53万元，主要用于退休人员统筹外生活补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出132.84万元，主要用于卫生院在职人员工资福利支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于乡村医生生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出132.84万元（其中：基本支出132.84万元，项目支出0万元）

30101工资福利支出-基本工资支出132.84万元（其中：基本支出132.84万元，项目支出0万元）

2、303对个人和家庭的补助支出17.17万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出8.64万元）

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助支出17.17万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出8.64万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出152.17万元，与上年对比，增加30.93万元，增长25.51%，主要原因分析：主要是2025年的预算编制人员“财政负担”比例提高至90%，2025年人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宣威市得禄乡卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

宣威市得禄乡卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

宣威市得禄乡卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

宣威市得禄乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

宣威市得禄乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，宣威市得禄乡卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位上年和本年均无该项预算收入。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位上年和本年均无该项预算支出

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市得禄乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市得禄乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宣威市得禄乡卫生院2025年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市得禄乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

宣威市得禄乡卫生院无该预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市得禄乡卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属差额供给事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣威市得禄乡卫生院资产总额1800.15万元（净值1100.03万元），其中，流动资产476.76万元，固定资产1276.96万元、净值587.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.44万元、净值35.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加245.54万元，其中固定资产增加50.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

宣威市得禄乡卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

乡村医生补助资金、单位事业收入经费

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13 号）和《云南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（云政办发〔2015〕54 号）等文件。

三、项目实施单位

宣威市得禄乡卫生院

四、项目基本概况

按照“保基本、强基层、建机制”的要求，进一步明确乡村医生功能定位，建立完善乡村医生队伍建设保障制度，转变乡村医生服务模式，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，不断满足农村居民日益增长的卫生健康需求。

满足“基层基本医疗服务和基本公共卫生服务并重”的要求，为老百姓服务，需要好的医疗设备，便于工作顺利进行。

五、项目实施内容

综合考虑乡村医生工作的实际情况、服务能力和服务成本，保障乡村医生合理的收入水平，对全市1081名乡村医生按照标准实施定额补助，其中省级和县级分别按标准补助。随着经济社会的发展，动态调整乡村医生各渠道补助标准，逐步提高乡村医生的待遇水平。

为满足广大人民群众日益提高的医疗需求，确保工作扎实开展，提高我单位的医疗管理水平，采购基本设备装备及重点医疗设备，以便于更好地服务于人民群众。

六、资金安排情况

2025年一般公共预算财政拨款8.64万元，其中省级补助8.64万元。单位资金2445.6万元，其中事业收入2445.6万元。

七、项目实施计划

深化医药卫生体制改革目标任务，加强乡村医生队伍建设。将乡村医生队伍建设所需经费纳入财政预算，及时足额拨付到位，确保专款专用。

依照国家有关规定，对设备采购严格准入，规范管理。

八、项目实施成效

保障乡村医生合理待遇，积极稳妥解决乡村医生退出和养老保障问题，逐步建立基层首诊、分级诊疗模式，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性，实现农村居民就近就便看病、“小病不出村” 的目标。

保证机构设备设施正常运行，让医院服务能力得以提高。

宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算表

（附件：宣威市得禄乡卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53038114036101200111