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宣威市妇幼保健计划生育服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
宣威市妇幼保健计划生育服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握我市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展妇幼卫生服务工作进行检查、考核和评价。
5、负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育和健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
6、负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务和技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。
8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育检测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9、提供以下基本医疗服务：妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
10、负责乡镇卫生院、卫生服务中心产科技术指导。正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作。
11、负责免费孕前检查工作和婚前健康教育。
12、负责重点项目工作。包括“增补叶酸”、“宫颈乳腺癌筛查”、“降低和消除孕产妇及新生儿死亡率”、“艾滋病、乙肝、梅毒的防治”等项目的实施和技术指导工作。
（二）机构设置情况
我中心内部共设置8个职能科室，分别是行政办公室、党务办公室、医务科、保健部、护理部、感控办、后勤财务保障综合科、质感办；4大业务部，分别是孕产妇保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；下设14个业务科室，分别为儿科、急诊儿科、妇科、产科、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、儿童保健科、健康教育科、信息科、中医科室门诊、口腔科室门诊、心理营养门诊。
本单位为宣威市卫生健康局下属独立核算二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我院将继续落实全面从严治党责任，全面落实上级有关妇幼卫生保健工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，不断加强思想引领，夯实基层组织，狠抓作风建设，落实党风廉政建设“两个责任”，以“归零”的心态、“翻篇”的姿态、“奋发”的状态，发挥党组织和党员的作用，敢于担当，创新有为，更好地服务中心，建设队伍，为我院各项工作开好局翻新篇提供强大动力和坚强保障。
1.坚持目标导向。按照评审实施细则聚焦重点，按照等级医院复评实施方案、时间任务表，抓好等级复评各项指标任务。
2.强化人才队伍建设。加强学科建设和人才培养，继续选送人员到上级医院进修学习，引入高学历人才，以此提高全员素质及业务水平，加快落实医共体建设，带动学科建设发展，实现对妇女儿童全生命周期健康保障。
3.深入推进医院改革。不断探索创新工作模式，树立全体职工大保健意识，加强推进妇幼健康联盟协作信息平台建设，促进保健与临床的实质融合、群体保健和个体保健的有机融合、公共卫生和临床医疗人才的交流融合。
4.不断加强医院管理。以“病人为中心、管理为轴心、 质量为核心”来做好医院管理，精准施策进一步提高医疗质量安全管理。
5.以新生儿科、儿童保健中心、产后康复中心、中医药保健科、急诊等为重点，积极引进开展新技术、新项目，不断拓展业务范围，切实加强急诊急救管理工作，逐步推进提升医护人员的救治水平和能力。
6.加强宣传及健康教育力度，全力打造“三校合一” 的健康教育模式，树立全院职工都是健康教育宣传员的主人翁理念，提高外部形象、改造内部环境、提高内涵建设，营造一个良好的就诊、就医环境。
7.作为全市的妇幼健康工作指导中心，以医改为契机全力打造区域品牌，推进妇幼健康工作规范化、科学化、可持续性健康发展。
8.认真贯彻省、市控烟精神，在全院范围内做好无烟医院建设宣传工作，积极营造清洁健康的工作环境，促进职工和群众身体健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4123.86万元，其中：一般公共预算收入1124.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2999.60万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少206.46万元，下降4.77%，主要原因是本年医疗收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1124.26万元，其中：本年收入1124.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少6.06万元，下降0.54%，主要原因是2025年职业年金预算比例下调为3.00%，而2024年职业年金预算比例为8.00%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4123.86万元。财政拨款安排支出1124.26万元，其中：基本支出2409.80万元，与上年对比增加1280.09万元，增长113.31%，主要原因是上年外聘人员经费等列为项目支出而今年列为基本支出；项目支出1714.05万元，与上年对比减少1486.56万元，下降46.45%，主要原因是本年将上年列为项目支出的外聘人员经费和部分公用经费列为基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休105.31万元，主要用于事业单位离退休人员生活费及公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.86万元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.85万元，主要用于保障机关事业单位职业年金记实缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.95万元，主要用于遗属困难补助经费支出；
2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出762.58万元，主要用于事业单位在编人员工资和日常公用经费等基本支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.67万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.28万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.75万元，主要用于在职职工缴纳单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资286.45万元（其中：基本支出286.45万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴19.98万元（其中：基本支出19.98万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资400.26万元（其中：基本支出400.26万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费105.86万元（其中：基本支出105.86万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费19.85万元（其中：基本支出19.85万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费41.67万元（其中：基本支出41.67万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金84.75万元（其中：基本支出84.75万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出-专用材料费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费11.42万元（其中：基本支出11.42万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助-离休费15.86万元（其中：基本支出15.86万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-生活补助89.77万元（其中：基本支出87.81万元，项目支出1.95万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1124.26万元，与上年对比减少6.06万元，下降0.54%，主要原因是2025年职业年金预算比例下调为3.00%，而2024年职业年金预算比例为8.00%。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，宣威市妇幼保健计划生育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额264.00万元，其中：政府采购货物预算220.00万元、政府采购服务预算44.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，原因是本单位无“三公”经费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，原因是本单位无“三公”经费预算。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是非参公管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣威市妇幼保健计划生育服务中心资产总额8951.77万元（净值5494.97万元），其中，流动资产1029.76万元，固定资产7739.82万元、净值4364.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产182.19万元、净值100.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加42.04万元，其中固定资产增加74.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
宣威市妇幼保健计划生育服务中心
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
宣威市妇幼保健计划生育服务中心
2025年部门预算表
（附件：宣威市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表）
监督索引号53038114036100600111