监督索引号53038114036100400000
宣威市疾病预防控制中心2025年预算公开
目录
第一部分 宣威市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宣威市疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宣威市疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
宣威市疾病预防控制中心2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
草拟辖区疾病防治规划；拟订辖区内的疾病预防、健康促进实施计划，并负责指导和组织实施；开展辖区内疾病监测，采取疾病预防控制措施及加强相应的规范管理；开展相关疾病的流行病学调查、危险因素监测和防治效果评价；及时报告、处理辖区内发生的疫情，参与公共卫生突发事件的处理；承担国家基本公共卫生服务项目（疾控包）工作的业务培训及工作指导；负责辖区内疾病预防控制工作的技术培训和指导；开展应用性研究，并提出预防控制措施；开展健康教育、健康促进行动，完成卫生行政主管部门布置的其他任务；开展食品卫生、职业卫生、健康相关产品卫生、环境卫生等各项公共卫生业务管理工作；为卫生健康局、市场监督管理局、卫生监督所等部门执法监督提供卫生检验检测，接受本市水质、健康相关产品和社会委托的卫生检测服务，并出具科学、公正、权威的检验检测报告。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：慢非传科、艾防科、疾控科、结防科、公卫科、检验科、免规科、质控科、财务科、创卫办、后勤科和中心办公室
宣威市疾病预防控制中心为宣威市卫生健康局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.拟定和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
4.对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5.组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
7.拟定全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8.负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
13.负责全市疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1，663.62万元，其中：一般公共预算收入1，353.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入310.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了3，790.84万元，降低了69.50%。主要原因是事业收入预算减少3，690.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1353.62万元，其中：本年收入1353.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1353.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了100.84万元，降低了6.93%，主要原因是本年退休10人、调出1人、新参公7人，净减少4人，因此工资福利支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1663.62万元。财政拨款安排支出1353.62万元，其中：基本支出1250.34万元，与上年对比减少103.20万元，降低了7.95%，主要原因是本年退休10人、调出1人、新参公7人，净减少4人，因此工资福利支出预算减少；项目支出103.28万元，与上年对比增加了2.37万元，增长了2.35%，主要原因是机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准提高，遗属补助项目预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.40万元；用于退休人员生活补助及退休人员公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.99万元；用于缴纳养老保险单位部分。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.19万元；用于缴纳职业年金单位部分。
2080801抚恤-死亡抚恤3.28万元；用于机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。
2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构993.28万元；用于职工工资福利、培训费、工会经费、福利费、专用材料费及保障日常运转支出，用于预防性健康体检。
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗44.25万元；用于缴纳医疗保险及生育保险单位部分。
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元；用于缴纳工伤保险。
2210201住房保障支出-住房公积金90.79万元。用于缴纳住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资292.53万元（其中：基本支出292.53万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴59.17万元（其中：基本支出59.17万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资443.05万元（其中：基本支出443.05万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费112.99万元（其中：基本支出112.99万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费21.19万元（其中：基本支出21.19万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.25万元（其中：基本支出44.25万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金90.79万元（其中：基本支出90.79万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出-水费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出-专用材料费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；
30226商品和服务支出-劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费16.11万元（其中：基本支出16.11万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助87.12万元（其中：基本支出83.84万元，项目支出3.28万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1353.62万元，与上年对比减少100.84万元，下降6.93%，主要原因是本年退休10人、调出1人、新参公7人，净减少4人，因此工资福利支出预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宣威市疾病预防控制中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
宣威市疾病预防控制中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
宣威市疾病预防控制中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
宣威市疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
宣威市疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，宣威市疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析宣威市疾病预防控制中心没有财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析宣威市疾病预防控制中心没有财政专户管理资金预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
宣威市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
宣威市疾病预防控制中心2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣威市疾病预防控制中心资产总额7，198.08万元（净值4，896.17万元），其中，流动资产3，209.72万元，固定资产3，988.36万元、净值1，686.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加634.97万元，其中固定资产增加70.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.93万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
宣威市疾病预防控制中心2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
预防性健康体检补助资金
二、立项依据
宣财社〔2021〕157号
三、项目实施单位
宣威市疾病预防控制中心
四、项目基本概况
根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《食品经营许可管理办法》《化妆品卫生监督条例》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规规定，从事以上服务工作的人员（简称从业人员）需取得健康证明方可从业。为规范宣威市公共场所从业人员管理，对从业人员进行预防性健康体检工作。按2021年7月5日卫生健康局会议安排，委托求实医院对宣威市从业人员进行预防性健康体检工作，宣威市疾控中心负责技术指导和质量考核。
五、项目实施内容
预防性健康体检检查项目包括一般体检（内科、皮肤检查）、X射线胸透、甲肝抗体检测、戊肝抗体测定、大便致病菌培养及鉴定（痢疾杆菌培养、伤寒副伤寒培养），对接触直接入口食品工作的从业人员增加大便霍乱弧菌的培养及鉴定。
六、资金安排情况
按上一年度从业人员预防性健康体检人数30539人为基数，2025年预算经费为100万元，纳入财政年度预算给予经费保障。
七、项目实施计划
（一）宣威市疾病预防控制中心
负责全市从业人员预防性健康体检工作的统筹协调和管理。（二）市市场监督管理局
根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《食品经营许可管理办法》《化妆品卫生监督条例》等法律法规规定，负责向监管场所从业人员发放《宣威市从业人员体检告知书》，做好监管场所从业人员办理健康证明的监督管理工作。
（三）市卫生健康综合行政执法大队
根据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规规定，负责向监管场所从业人员发放《宣威市从业人员体检告知书》，做好监管场所从业人员办理健康证明的监督管理工作。
（四）市财政局
预防性健康体检项目成本核算0.003万元/人，按上一年度从业人员预防性健康体检人数为基数，纳入财政年度预算给予经费保障。
（五）体检机构
1.按照有关法律法规履行体检工作职责，建立从业人员健康体检登记台账，自觉接受卫生健康行政部门的监督管理，并按规定定期向卫健局报体检情况和统计报表。
2.将各项预防性健康体检工作制度、流程在醒目位置进行公示。
3.建立体检资料档案，包括从业人员健康体检表、《宣威市从业人员体检告知书》、登记台账等原始资料，保存时间不少于5年。
4.严格按照有关诊疗操作规范开展预防性健康体检，保证体检质量。《宣威市从业人员体检告知书》作为从业人员健康体检的凭证，按照国家有关标准及技术规范完成全部健康体检项目，不得随意增减项目和频次。
5.按照“谁体检，谁发证，谁负责”的原则，应当自检查之日起3个工作日内出具健康证明；健康体检不合格者，向从业人员出具《健康体检结果告知书》。
6.采取有效措施，保护从业人员的隐私。从业人员健康体检信息不得用于商业目的，不得提供给无关人员或机构。
八、项目实施成效
宣威市市场监督管理局、市卫生健康综合行政执法大队严把体检人员入口关，不得向无关人员发放《宣威市从业人员体检告知书》，市卫生健康局应组织相关人员定期对体检机构健康体检工作进行质量考核，规范宣威市公共场所从业人员管理。
宣威市疾病预防控制中心2025年部门预算表
（附件：宣威市疾病预防控制中心2025年部门预算表）
监督索引号53038114036100400111