监督索引号53038106036002000000
宣威市特殊教育学校2025年预算公开目录
第一部分 宣威市特殊教育学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宣威市特殊教育学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宣威市特殊教育学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
宣威市特殊教育学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展教育教学工作和其他各项工作，面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。
2.实施残疾儿童、少年九年义务教育，向两头延伸，增设学前班和职高班，促进教育行业的发展。
3.根据学生的残疾类型和残疾程度针对性地进行教育教学、康复训练。
4.指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。
5.贯彻落实党中央、国务院、市政府关于教育工作的方针政策、决策部署，参与拟订本地特殊教育改革与发展的规划和政策，并提出建议。
6.配合上级主管部门有关的教育统筹规划和协调管理。会同上级主管部门拟订学校的设置标准，积极完成学校的教育教学改革。
7.配合上级主管部门推进义务教育均衡发展和促进教育公平，做好特殊教育工作，全面实施素质教育。
8.重视劳动教育、劳动技术教育和职业教育，推进教育的发展与改革，积极接受上级主管部门的指导和监督。
9.配合上级主管部门完成义务教育均衡发展阶段的督导评估验收工作，提高基础教育发展水平。
10.负责本部门教育经费的统筹管理，提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的建议，负责统计教育经费投入情况。
11.负责残疾儿童的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作，落实贫困学生资助工作。
12.主管部门教师工作，规划指导本部门教师队伍及教育行政干部队伍建设。
13.加强活动课程和课外活动的指导，做到内容落实、指导教师落实、活动场地落实；要与普通学校、青少年校外教育机构和学生家庭联系，组织开展有益活动，安排好学生的课余生活。组织学生参加竞赛、评奖活动，执行教育行政部门的有关规定。
14.落实教育系统党的建设和党风廉政建设，主动向主管部门汇报。
15.统筹规划本部门竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。组织开展综合性体育运动会。
16.完成宣威市教育体育局和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、教研室、政教处、总务处、保卫科、财务室。
本单位为宣威市教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好基础设施建设工作。做到加快推进学校建设和加快校舍改造和设备购置进度，不断优化布局、规划，做好学校的协调、服务、指导工作，以满足城市发展对教育的需求。
2.抓好残疾儿童、少年教育，促进教育行业的发展。不断健全完善制度，提升办学水平。
3.抓好教育质量提高工作。健全完善各学段学科的教育质量考核评估机制，着力抓好教学科研工作，大力拓展教育发展内涵，转变教学方式，提高课堂教学效益，促进教育教学质量稳步提升。更新教研理念，提升教研水平。采用强有力的智能信息化平台，保证学校教学管理，重视学生生涯规划，提高学生综合素质。
4.抓好学校安全工作。一是进一步增强安全责任意识，加强安全宣传教育、法制教育，强化督促检查，严格责任落实，严肃责任追究，从学校内部管理入手，建立覆盖所有工作环节的安全责任体系，将安全责任分解到具体人、落实到每项工作、每个环节，全面加强人防、物防、技防和校园安保等安全工作，切实抓牢学校安全工作。二是通过搭建心理服务平台、开展心理健康教育活动、充实心理健康教师队伍、充实心理健康教育课程、加强家校合作、开展心理健康筛查和心理咨询辅导，实施分类帮扶等多种途径加强学校的心理健康工作，努力为学生创造一个安全的学习生活环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入671.22万元，其中：一般公共预算收入671.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加140.15万元，增长26.39%，主要原因分析：2025年本单位参加预算的在职人员较上年增加10人，养老保险、职业年金和住房公积金基数较2024年基数增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入671.22万元，本年收入671.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
上年对比增加140.15万元，增长26.39%，主要原因分析：2025年本单位参加预算的在职人员较上年增加10人，养老保险、职业年金和住房公积金基数较2024年基数增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出671.22万元。财政拨款安排支出671.22万元，其中：基本支出671.22万元，上年对比增加140.15万元，增长26.39%，主要原因分析：2025年本单位参加预算的在职人员较上年增加10人，养老保险、职业年金和住房公积金基数较2024年基数增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育503.46万元，主要用于特殊教育学校人员经费和公用经费支出。
2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1.80万元，主要用于义务教育学校实施营养改善计划代炊人员工资、政府购买服务编制外临时聘用教师工资、生源地助学贷款风险补偿金、教育教学质量目标管理责任制考核奖励等。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.75万元。主要用于事业单位离退休职工的工资、离退休人员公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.86万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.72万元，主要用于机关事业单位职工基本职业年金缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.46万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.45万元。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.70万元，主要用于职工的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资169.09万元（其中：基本支出169.09万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴37.59万元（其中：基本支出37.59万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资274.07万元（其中：基本支出274.07万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.86万元（其中：基本支出67.86万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-机关事业单位基本职业年金缴费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.46万元（其中：基本支出26.46万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金54.70万元（其中：基本支出54.70万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0.00万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出671.22万元，与上年对比增加140.15万元，增长26.39%，主要原因分析：2025年本单位参加预算的在职人员较上年增加10人，养老保险、职业年金和住房公积金基数较2024年基数增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宣威市特殊教育学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
宣威市特殊教育学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
宣威市特殊教育学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
宣威市特殊教育学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
宣威市特殊教育学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，宣威市特殊教育学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宣威市特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宣威市特殊教育学校2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宣威市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
宣威市特殊教育学校无预算项目，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣威市特殊教育学校资产总额5198.78万元（净值5096.44万元），其中，流动资产880.05万元，固定资产3926.04万元、净值3823.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产392.69万元、净值392.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.76万元，其中固定资产增加3724.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
宣威市特殊教育学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
宣威市特殊教育学校2025年部门预算表
（附件：宣威市特殊教育学校2025年部门预算表）
监督索引号53038106036002000111