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宣威市落水镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 宣威市落水镇卫生院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 宣威市落水镇卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 宣威市落水镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

宣威市落水镇卫生院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣威市落水镇卫生院成立于1973年4月，位于宣威市西南面，距市区20公里，辐射热水、西泽、靖外等周边乡镇，承担着全镇49512人的基本医疗、基本公共卫生服务等各项工作。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担辖区内居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等国家基本公共卫生服务项目。承担辖区内常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救及转诊、康复和计划生育技术服务等工作。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对辖区内村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、中医科、针推科、检验科、放射科、口腔科、B超室、护理部、儿童保健室、计免门诊、西药房、收费室、健康教育室、计划生育服务室、公共卫生服务部等科室。本单位为宣威市卫生健康局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持新时期卫生与健康工作方针，按照“保基本、强基层、补短板”的总体要求，继续做好疫情防控工作，加强基本公共卫生和重大疾病预防控制工作，进一步提升全院医疗服务能力。重点抓好以下方面的工作：

1.坚持预防为主方针，做好疫情常态化防控工作，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。进一步加强传染病防治知识健康教育宣传。

2.全力推进基本公共卫生服务项目工作。规范基本公共卫生服务和管理，加强项目绩效考核。

3.着力提升卫生健康服务能力。加强医疗卫生服务能力建设，稳定和优化医务人员人才队伍，满足群众基本医疗和基本公共卫生服务需求，加强乡村医生队伍建设，推行乡村卫生服务一体化管理，加快推进全民健康信息化建设工作。

4.党建和党风廉政建设工作全面深化。加强党风廉政建设学习，提高廉政意识，为推动医疗卫生工作提供强有力保障。深入开展“纠正行业不正之风”、“廉洁诚信”等活动，为医院的发展提供坚强的政治保证和组织保障。

5.基本医疗服务。医疗服务事关患者的生命安全，在实际工作中，本着全心全意为人民服务的宗旨，严格管理，切实转变服务观念，充实临床工作人员，提升诊疗服务能力，严格执行国家基本药物制度、国家药品集中采购制度，减轻患者负担，为群众提供优质、高效、便捷、暖心的基本医疗服务。

6.爱国卫生运动等工作持续深化。持续开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传，引导群众改善住房、饮水、卫生条件，建立良好的生活习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,425.73万元，其中：一般公共预算收入181.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,244.40万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加267.88万元，增长23.14%，其中一般公共预算收入增加28.88万元，增长18.94%，主要原因分析是在职人员增加1人，基本工资标准调整提高，7名人员职称晋升后岗位变动，相应在职人员经费增加；事业收入经费增加239.00万元，增长23.77%，主要因为是医疗服务能力提升，医疗服务收入增加。今年预算编制乡村医生补助专项资金未包含上级补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入181.33万元，其中：本年收入181.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.88万元，增长18.94%，主要原因为在职人员增加1人，基本工资标准调整提高，7名人员职称晋升后岗位变动，相应在职人员经费增加。今年预算编制乡村医生补助专项资金未包含上级补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1425.73万元。财政拨款安排支出181.33万元，其中：基本支出170.17万元，与上年对比增28.88加28.88万元，增长20.44%，主要原因为职人员增加1人，基本工资标准调整提高，7名人员职称晋升后岗位变动，相应在职人员经费增加。今年预算编制乡村医生补助专项资金未包含上级补助；项目支出11.16万元，与上年对比无变化。项目支出为乡村医生补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.45万元，主要用于事业单位退休人员退休生活费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院161.72万元，主要用于卫生院人员工资补助支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出11.16万元，主要用于全镇乡村医生补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出161.72万元（其中：基本支出161.72万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资161.72万元（其中：基本支出161.72万元，项目支出0.00万元）

2.对个人和家庭补助支出19.61万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出11.16万元）

30302对个人的家庭和补助支出-退休费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）

30305对个人的家庭和补助支出-生活补助支出11.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.16万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出181.33万元，与上年对比增加28.88万元，增长18.94%，主要原因为在职人员增加1人，基本工资标准调整提高，7名人员职称晋升后岗位变动，相应在职人员经费增加，今年预算编制乡村医生补助专项资金未包含上级补助。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宣威市落水镇卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

宣威市落水镇卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

宣威市落水镇卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

宣威市落水镇卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

宣威市落水镇卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，宣威市落水镇卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，没有增减，主要原因分析落水镇卫生院没有财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比，没有增减，主要原因分析落水镇卫生院没有财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市落水镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市落水镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无增减，主要原因为宣威市落水镇卫生院无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

宣威市落水镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与去年相比无增减，主要原因为宣威市落水镇卫生院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市落水镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与去年相比无增减，主要原因为宣威市落水镇卫生院无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

宣威市落水镇卫生院无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市落水镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析宣威市落水镇卫生院无机关经费运行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣威市落水镇卫生院资产总额1,703.54万元（净值1,245.21万元），其中，流动资产251.22万元，固定资产1,442.33万元、净值986.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.00万元、净值7.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少173.07万元，其中固定资产增加31.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

宣威市落水镇卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

宣威市落水镇卫生院2025年部门预算表

（附件：宣威市落水镇卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53038114036102400111