宣威市工业和科技信息化局

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  • 2022-06-30 11:38

监督索引号53038105045100000

宣威市工业信息化和科技局

2022年部门预算

目录

第一部分宣威市工业信息化和科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宣威市工业信息化和科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

八、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

十三、国有资本经营预算支出表

、部门政府采购预算

五、政府购买服务预算表

十六省对下转移支付预算表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分宣威市工业信息化和科技局2022部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

宣威市工业信息化和科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、曲靖和宣威市委市政府关于工业经济、工业信息化、科技创新的法律法规及方针政策;组织实施“工业强市”战略,强化对区域工业经济运行的监测、预测、协调;编制工业经济调控实施方案,负责对工业经济运行的综合协调并解决工业经济运行中的重大问题。

2.拟订新型工业化、全市创新驱动发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与拟定工业经济科学技术等方面的政府性规章草案、管理办法、年度目标责任制考核计划并组织实施。

3.制定并组织实施工业行业发展规划、专项发展规划和年度计划,推进产业结构调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。依据产业发展规划和发展重点,负责区域内传统优势产业的转型升级;负责先进装备制造业、工业信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

4.负责工业行业管理;负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;负责综合协调开发区和工业园区建设发展;开展工业行业的对外合作与交流。

5.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

6.负责协调全市工业信息化基础设施建设工作,指导、协调信息技术推广应用,统筹推进工业行业信息化工作。

7.制定全市科技项目规划并组织实施;统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头协调重大技术攻关和应用示范;参与实施有关大科学计划和大科学工程。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;开展重点领域技术发展需求分析,提出研发任务并组织实施。

8.完成曲靖市工信局、科技局、宣威市委市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

宣威市工业信息化和科技局为一级财政预算单位,设 11 个内设机构:内设办公室、安全和政策法规股、发展规划与技术创新股、经济运行股、能源节约与资源综合利用股、工业股、工业园区股(新墙材办)、中小企业股、工业信息产业股、科技股、财务股。 下辖 4个全额拨款事业单位,分别是:

1.宣威市电子政务网络管理中心

2.宣威市节能监察大队

3.宣威市中小企业融资担保中心

4.宣威市工业信息化和科技局培训中心

)重点工作概述

一是进一步加强经济运行监测分析和形势研判,尽心竭力做好要素保障协调服务工作,科学指导企业充分释放产能,一企一策精准调度。

二是继续推动传统优势产业改造提升,启动实施工业领域碳达峰行动和绿色制造工程,引导企业持续推进技术改造和设备更新,推动重点行业绿色低碳转型,促进企业技术进步和降本增效。

三是围绕主导产业建链、补链、强链、延链,创新举措挖掘存量、拓展增量、做大总量,促进产业集群集约发展,依托“一区三园四片”,会同相关部门以优良的营商环境下功夫引进科技含量高、效益好、关联性强的优势产业项目落户宣威,全力打造百亿级钢铁、化工产业园和五十亿级新材料、稀贵金属、生物加工产业园。

四是围绕“数字宣威”建设,深度谋划新型信息基础设施建设项目,稳妥有序开展5G和千兆光网建设,补齐传统基础设施短板,打造数字创新应用新平台,加快推进全市工业经济数字化、网络化、智能化进程,让高端装备成为工业发展的新高地,人工智能等新兴信息技术成为企业发展的新引擎。

五是坚持科技创新驱动,积极向上级争取政策和项目支持,帮扶中小企业向“专精特新”发展,进一步培育重点骨干企业,增强企业发展“含金量”,努力让企业更具特色,产业更具活力,发展更具动力。

六是突出安全生产工作和环保工作。采取明查暗访、突击抽查、随机抽查相结合的方式,加大安全监管执法力度,督促企业切实做好安全生产和加强安全管理。积极配合环保等有关部门,立足部门职能,推动全市工业经济绿色、低碳、环保、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制37人,工勤人员编制3人,事业编制17人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 97人,其中: 离休 1人,退休 96人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,195.84万元,其中:一般公共预算 1,195.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少41.61万元,下降3.4%,主要原因2022年在职人数比上年预算数减少4人,其各项基本支出经费减少41.61万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,195.84万元,其中:本年收入 1,195.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1,195.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.61万元,下降1.4%,主要原因2022年在职人数比上年预算数减少4人,其各项基本支出经费减少41.61万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,195.84万元。财政拨款安排支出1,195.84万元,其中:基本支出1,146.34万元,与上年对比减少41.61万元,下降3.4%,主要原因2022年在职人数比上年预算数减少4人,其各项基本支出经费减少41.61万元;项目支出49.5万元,与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政支出419.4万元,用于机关公务员工资及保障日常运转支出。

2.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出128.92万元,用于支付下属(节能监察大队、培训中心)事业人员工资及保障日常运转支出。

3.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行75.25万元,用于机关(原科技局)公务员人员工资及保障日常运转支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休240.44万元,用于离休人员工资、退休人员工资、退休人员的公务费以及遗属人员的生活补贴支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费78.5万元,用于在职人员财政配套的养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元,用于在职人员财政配套的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.46万元,用于行政人员财政配套的医疗保险缴费支出,以及在职人员财政配套的工伤保险费、生育保险费缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.15万元,用于事业人员财政配套的医疗保险缴费支出,以及在职人员财政配套的工伤保险费、生育保险费缴费支出。

9.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行89.36万元,用于下属(电子政务网管中心)事业人员工资及保障日常运转支出。

10.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务49.5万元,用于电子政务视频会议系统服务和网络运行维护支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.7万元,用于在职人员财政配套的住房公积金支出。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

宣威市工业信息化和科技局2022年无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

宣威市工业信息化和科技局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

宣威市工业信息化和科技局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

宣威市工业信息化和科技局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市工业信息化和科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元,较上年增加0万元,增长0%,与上年对比无增减变化。

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宣威市工业信息化和科技局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

宣威市工业信息化和科技局2022年公务接待费预算为0.37万元,与上年对比无增减国内公务接待批次为12次,共计接待130人次。与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

宣威市工业信息化和科技局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元,与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费6万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣威市工业信息化和科技局2022年无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

11.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市工业信息化和科技局2022年机关运行经费安排118.5万元,与上年对比减少5.12万元,下降4%,主要原因2022年在职人数比上年预算数减少4人,其各项基本支出经费减少5.12万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,宣威市工业信息化和科技局资产总额966.18万元,其中,流动资产552.12万元,固定资产405.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.18万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1,326.41万元,其中固定资产增加0.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

宣威市工业信息化和科技局2022年部门预算表

(附件:部门预算表)

宣威市工业信息化和科技局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.电子政务视频会议系统服务经费

2.电子政务网络运行维护经费

二、立项依据

1.电子政务视频会议系统服务经费。宣威市人民政府与中国电信股份有限公司曲靖分公司签订电子政务视频会议系统服务合同,合同号为:YNQJA1900166CGN00。

2.电子政务网络运行维护经费2012年宽带互联网接入使用协议

三、项目实施单位

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目实施单位:宣威市工业信息化和科技局下属事业单位宣威市电子政务网络管理中心

2.电子政务网络运行维护经费项目实施单位:宣威市工业信息化和科技局下属事业单位宣威市电子政务网络管理中心

四、项目基本概况

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目概况:宣威市人民政府与中国电信股份有限公司曲靖分公司签订电子政务视频会议系统服务合同,服务内容为:宣威电信4楼会议室及22个乡镇视频会议室的网络租用,视频会议室系统平台更换维护、电信公司4楼会议室配套设备维护、场地使用及会务服务,保障会议正常召开。

2.电子政务网络运行维护经费项目概况:宣威市电子政务网络包括公务交换网、视频会议系统和电子政务专线网络,于2005年建立,由宣威市电子政务网络管理中心管理维护。

五、项目实施内容

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目实施内容:宣威电信4楼会议室及22个乡镇视频会议室的电路租用,视频会议室系统平台更换维护、电信公司4楼会议室配套设备维护、场地使用及会务服务,保障会议正常召开。

2.电子政务网络运行维护经费项目实施内容:零事故,电子政务公务交换系统年接入部门134个,全年无信息安全事故。

六、资金安排情况

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目资金安排情况:租赁费39.5万元。

2.电子政务网络运行维护经费项目资金安排情况:维修(护)费10万元

七、项目实施计划

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目实施计划:2022年1月1日至2022年12月31日前完成。

2.电子政务网络运行维护经费项目实施计划:2022年1月1日至2022年12月31日前完成。

八、项目实施成效

1.电子政务视频会议系统服务经费。项目实施成效:宣威电信4楼会议室及22个乡镇视频会议室的电路租用,视频会议系统平台更换维护、宣威电信4楼会场设备维护等会议系统服务,保障接通率达100%。各级政府会议可以向乡(镇、街道)一级延伸,节约政府办会投入,提高政府办公效率。

2.电子政务网络运行维护经费项目实施成效:充分保障市委办、政府办、组织部等部门信息报送系统的正常运行,电子政务公务交换系统年接入部门134个,全年无信息安全事故,保障接通率达100%。

监督索引号53038105045100111

宣威市工信局2022年部门预算公开表20220217092821059.xls