宣威市供销合作社2022年部门预算公开

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  • 2022-02-23 17:53

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宣威市供销合作社2022年预算公开

目录

第一部分宣威市供销合作社部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 宣威市供销合作社2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分宣威市供销合作社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

宣威市供销合作社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府以及市委市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展;按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、人事教育股、财会内审股、经济合作股、经营监督股,无所属单位。

)重点工作概述

向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益;管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值;承办宣威市人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公事业单位1个;非参公事业单位0个。截止202212统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0,参公事业编制30人。在职实有25人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休2人,退休31人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入531.23万元,其中:一般公共预算收入531.23万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加70.95万元,增长了15.41%,主要原因:20215月调入1人,20219月新录用5人,总共增加6名在职人员。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入531.23万元,其中:本年收入531.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款531.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.95万元,增加15.41%,主要原因20215月调入1人,20219月新录用5人,总共增加6名在职人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出531.23万元。财政拨款安排支出531.23万元,其中:基本支出531.23万元,与上年对与上年对比增加70.95万元,增加15.41%,主要原因:20215月调入1人,20219月新录用5人,总共增加6名在职人员;项目支出0万元,与上年对比减少了77万元,减少100%主要原因是本年没有项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出——事业单位离退休支出104.86万元,主要用于退休人员和遗属人员生活补助

2、社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

3、社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元,要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用支出。

4、卫生健康支出——行政单位医疗支出22.55万元,主要用于行政单位职工医疗保险支出。

5、商业服务业等支出——行政运行支出338.99万元,主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

6住房保障支出——住房公积金支出25.77万元,主要用于全额拨款职工缴纳单位部分住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出531.23万元,项目支出0万元)

1工资福利支出-基本工资92.66万元,用于发放职工基本工资(其中:基本支出92.66万元,项目支出0万元)。

2工资福利支出-津贴补贴209.67万元,用于发放职工工资(其中:基本支出209.67万元,项目支出0万元)。

3工资福利支出7.72万元,用于发放职工工资(其中:基本支出7.72万元,项目支出0万元)。

4工资福利支出-关事业单位基本养老保险缴费35.59万元,用于缴纳职工养老保险(其中:基本支出35.59万元,项目支出0万元)。

5工资福利支出-职业年金缴费3.47万元,用于缴纳职工职业年金(其中:基本支出3.47万元,项目支出0万元)。

6工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22.55万元,用于缴纳职工医疗保险(其中:基本支出22.55万元,项目支出0万元)。

7工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元,用于缴纳职工工伤保险(其中:基本支出0.86万元,项目支出0万元)。

8工资福利支出-住房公积金25.77万元,用于缴纳职工住房公积金(其中:基本支出25.77万元,项目支出0万元)。

9商品和服务支出-培训费1.49万元,用于职工培训事项(其中:基本支出1.49万元,项目支出0万元)。

10商品和服务支出-工会经费1.98万元,用于工会支出(其中:基本支出1.98万元,项目支出0万元)。

11商品和服务支出-福利费2.48万元,用于职工相关支出(其中:基本支出2.484万元,项目支出0万元)。

12商品和服务支出-其他交通费用22.14万元,用于其他交通费用支出(其中:基本支出22.14万元,项目支出0万元)。

13商品和服务支出-其他商品和服务支出1.24万元,用于其他商品和服务支出(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)。

14对个人和家庭的补助-离休费26.5万元,用于发放离休人员离休费(其中:基本支出26.5万元,项目支出0万元)。

15对个人和家庭的补助-退休费66.25万元,用于发放退休职工生活补助(其中:基本支出66.25万元,项目支出0万元)。

16对个人和家庭的补助-抚恤金10.86万元,用于发放已故退休人员配偶的生活补贴(其中:基本支出10.86万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出531.23万元,与上年对比,增加70.95万元,增长15.41%,主要原因:20215月调入1人,20219月新录用5人,总共增加6名在职人员。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出:0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、市对下项转移支付情况

宣威市供销合作社2022年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

宣威市供销合作社2022年无市配套事项。

(三)与市配套事项

宣威市供销合作社2022年无经济社会事业发展事项。

)按既定政策标准测算补助事项

宣威市供销合作社2022年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

宣威市供销合作社2022年无经济社会事业发展事项。六、财政专户管理资金情况

2022年宣威市供销合作社财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有该项预算。预算支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有该项预算。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市供销合作社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宣威市供销合作社2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

宣威市供销合作社2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

宣威市供销合作社2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

宣威市供销合作社2022年无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

11.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市供销合作社2022年机关运行经费安排29.32万元,与上年对比增加8.79万元,增长42.82%主要原因:在职人数比上年预算人数增加6人,导致基本支出中的日常公用经费支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

宣威市供销合作社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理,主要原因是:供销合作社建社以来的发展过程中,组织机构、财务管理体制几经变化,但集体所有制属性始终没有变。2011年宣政办发183号文件核定为参公管理事业编制,机关行政按照事业单位会计核算,但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营,所以非财政资金形成的社有资产单独管理,没有纳入国有资产管理。

宣威市供销合作社2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

宣威市供销合作社2022年部门预算表

宣威市供销合作社2022年部门预算公开表.xls



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