宣威市渔业管理站2022年部门预算公开

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  • 2022-02-23 11:26

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宣威市渔业管理站2022年预算公开

目录

第一部分 宣威市渔业管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 宣威市渔业管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 宣威市渔业管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

宣威市渔业管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行《渔业法》等渔业法律法规,负责全市的渔政监督管理及渔船管理;

2、制定全市水产发展规划、技术方案并组织实施;

3、研究水产科学技术,负责全市水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作;

4、负责全市水生动物防疫检疫、渔业病害防治、渔业水域环境监测和水产品质量监测等工作;

5、负责全市水产科技人员、渔政渔港监督管理人员和养鱼农户的技术培训,推进全市水产产业化进程。

(二)机构设置情况

我部门没有设置内设机构。

(三)重点工作概述

1、技术推广工作。重点推进水产养殖绿色发展“五大行动”:生态健康养殖模式推广行动、养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药减量行动、配合饲料替代幼杂鱼行动、水产种业质量提升行动。

2、持续开展长江流域牛栏江(宣威段)重点水域禁捕工作。

3、开展渔业安全检查。签订《安全生产责任书》,检查渔业安全生产监管责任落实、养殖场设施安全,整治“三无”船舶违法从事渔业生产、渔船非法载客载货以及未按规定安装和使用船载安全设备不齐等行为。

4、加强水产品质量安全监管。正常开展养殖生产记录监管、投入品管理、签订《水产品质量安全承诺书》、建立养殖场管理台账等工作外,重点完成曲靖市下达的产地水产品质量安全药残抽检50个样品任务。

5、开展水产养殖种质资源普查工作。

6、做好31日至630日的两江(长江、珠江)禁渔工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人。

离退休人员3人,其中:退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年宣威市渔业管理站财务总收入 170.26万元,其中:一般公共预算170.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年财务总收入为187.55万元,本年与上年相比减少17.29万元,减少了9.22%,主要原因是在职职工退休2人。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入170.26万元,其中:本年收入170.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款170.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。本年与上年相比减少17.29万元,减少了9.22%,主要原因是在职职工退休2人。

四、预算单位支出情况

宣威市渔业管理站2022年部门预算总支出 170.26万元。财政拨款安排支出170.26万元,其中:基本支出158.26万元,与上年对比减少17.29万元,减少了9.22%,主要原因是在职职工退休2人;项目支出12.00万元,与上年对比无增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

280502事业单位离退休6.62万元,主要用于事业退休人员退休生活补助发放及退休人员活动费支出。

2080505事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506事业单位职业年金缴费支出公用经费支出1.69万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的纪实职业年金缴费支出。

2130104事业运行支出115.21万元,主要用于单位事业人员工资、遗属人员补助等人员经费和日常运转等支出。

2101102事业单位医疗保险9.31万元主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金10.64万元,用于单位事业人员住房公积金开支。

2130110执法监管经费10.00万元,主要用于牛栏江重点水域禁捕经费。

2130199其他农业支出2.00万元,主要用于国有农场税费改革转移支付项目专项资。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

宣威市渔业管理站财政拨款安排支出按经济科目分类,没有政府性基金预算和国有资本经营预算,一般公共预算支出情况如下:

30101工资福利支出-基本工资45.35万元(其中:基本支出45.35万元,项目支出0万元)。

30102工资福利支出-津贴补贴35.12万元(其中:基本支出35.12万元,项目支出0万元)。

30103工资福利支出-奖金3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出0万元)。

30107工资福利支出-绩效工资24.40万元(其中:基本支出24.40万元,项目支出0万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元(其中:基本支出14.79万元,项目支出0万元)。

30109工资福利支出-职业年金缴费1.70万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.31万元(其中:基本支出9.31万元,项目支出0万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.97万元(其中:基本支出0.97万元,项目支出0万元)。

30113工资福利支出-住房公积金10.64万元(其中:基本支出10.64万元,项目支出0万元)。

30201商品和服务支出-办公费4.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出2.00万元)。

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.00万元)。

30211商品和服务支出-差旅费6.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.00万元)。

30216商品和服务支出-培训费1.72万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出1.00万元)。

30218商品和服务支出-专用材料费2.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费0.96万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出0万元)。

30229商品和服务支出-福利费1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0万元)。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)。

30302对个人和家庭的补助-退休费6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出170.26万元,与上年对比减少17.29万元,下降了9.22%,主要原因是在职职工退休2人;项目支出12.00万元,与上年对比无增减。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因分析:本部门没有政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因分析:本部门没有国有资本经营预算支出。

五、市对下项转移支付情况

)与中央配套事项

宣威市渔业管理站2022年没有与中央配套事项。

(二)与省配套事项

宣威市渔业管理站2022年没有与省配套事项。

(三)与市配套事项

宣威市渔业管理站2022年没有与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

宣威市渔业管理站2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

宣威市渔业管理站2022年没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,宣威市渔业管理站财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因分析:宣威市渔业管理站没有财政专户管理资金预算支出。预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因分析:宣威市渔业管理站没有财政专户管理资金预算支出。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市渔业管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

一)因公出国(境)费

宣威市渔业管理站2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

宣威市渔业管理站2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

宣威市渔业管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

宣威市渔业管理站本年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

11.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市渔业管理站2022年机关运行经费安排0万元,宣威市渔业管理站2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因是:宣威市渔业管理站是非参公管理事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,宣威市渔业管理站2022年资产总额161.45万元(净值65.95万元),其中,流动资产49.06万元,固定资产112.39万元,固定资产净值16.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少8.91万元,主要是流动资产减少8.52万元,固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

宣威市渔业管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

牛栏江重点水域禁捕经费。

二、立项依据

依据《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规和《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》(国办发〔201895号)、《云南省人民政府办公厅关于加强长江水生生物保护工作的实施意见》(云政办发〔201931号)、《宣威市人民政府关于在牛栏江(宣威段)重点水域实施禁捕的通告》(宣政通告〔20201号)、《宣威市人民政府关于加强和规范长江流域天然水域垂钓管理的通告》(宣政通告〔20213号)等文件精神,开展牛栏江重点水域禁捕工作。

三、项目实施单位

宣威市渔业管理站。

四、项目基本概况

牛栏江重点禁捕水域涉及务德、热水、西泽3个乡镇,其中:牛栏江(宣威段)36.34公里,涉及务德镇的卜嘎、糯嘎、新华、太阳4个村委会;西泽小江34.4公里,涉及西泽乡西泽村和热水镇建新、秧草、干海4个村委会。宣威市辖区内有当地农户生产生活船舶17艘,其中“三无”船舶13艘,乡镇船舶4艘,“三无”船舶已于1220日前扣船拆解,乡镇船舶由交通运输部门规范管理。全市不涉及退捕渔船,没有退捕渔民情况。

五、项目实施内容

(一)落实属地责任。市、乡镇成立禁捕工作领导小组,建立重点禁捕水域网格化管理体系。

(二)强化日常执法监管,加大执法力度,开展非法捕捞整治,消除非法捕捞隐患。开展打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动。

(三)做好政策宣传引导工作。

(四)开展牛栏江重点水域禁捕效果评估及资源监测工作。

六、资金安排情况

(一)执法监管,5.00万元。

(二)办公及档案资料收集整理2.00万元。

(三)政策宣传引导2.00万元。

(四)业务培训1.00万元。

七、项目实施计划

(一)执法监管,1--12月。

(二)办公及档案资料收集整理,1--12月。

(三)政策宣传引导,1--12月。

(四)业务培训,1--12月。

八、项目实施成效

通过项目实施,牛栏江重点水域禁捕实现河中无人捕、水中无渔具、市场无河鱼目标,确实修复水域生态环境。

宣威市渔业管理站2022年部门预算表

宣威市渔业管理站2022年部门预算公开表.xls


监督索引号53038111032600500111