宣威市红十字会2022年部门预算公开

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  • 2022-02-22 17:45

监督索引号53038114076100000

宣威市红十字会2022年部门预算

目录

第一部分 宣威市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 宣威市红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分宣威市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表


宣威市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真履行《中华人民共和国红十字会法》,积极宣传“一法一条例”,践行维护人类生命和健康的宗旨,弘扬“人道、博爱、奉献”精神,不断壮大红十字队伍,在救灾、救助、救护、对外交流等领域,充分发挥了组织优势,在人道救助领域积极为政府排忧解难,取得了较好成绩。

(二)机构设置情况

宣威市红十字会现有内设机构2个,分别是:1.办公室2.赈济救护部。

宣威市红十字会无下属单位。

(三)重点工作概述

1.积极开展救助活动,不断发挥人道助手作用。

继续发扬红十字会人道、博爱精神,开展了一系列社会救助活动,扩大我市红十字会的社会知名度。

1)认真组织开展红十字“博爱送万家”活动。

2)“先心病”筛查救助。

3)白血病救助。

4)“爱心牵手——万人光明行”公益活动。配合曲靖爱尔眼科医院开展湖南爱眼公益基金会资助的“爱心牵手——万人光明行”公益活动。

5)特困家庭救助。

2.加大红十字宣传力度,不断扩大红十字会影响。

1)认真开展红十字博爱周活动。根据曲靖市红十字会博爱周活动通知要求,结合工作实际认真制定了红十字博爱周活动方案,紧扣“学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》促进中国特色红十字事业持续健康发展”活动主题,精心组织开展红十字博爱周相关活动,不断提高红十字运动的影响力。通过宣传展板、横幅、电子显示屏、图册资料等向广大群众宣传红十字法规政策,普及红十字知识,传播红十字精神。

2)认真开展世界急救日活动。联合宣威市立康医院于99-910日在美奂广场开展以“急救与家庭意外伤害”为主题的大型公益义诊活动。一方面组织专家医生在美奂广场免费为市民群众进行诊治检查,另一方面呼吁广大市民群众,共同倡导“人人学急救,急救为人人”的理念,进一步全面普及卫生救护急救知识和技能,让更多的人掌握急救知识,提高群众自救互救意识。

3认真组织开展“学习红十字会法”专题学习活动。认真组织开展对《红十字会法》、《慈善法》、《公益事业捐赠法》和《云南省人体器官捐献条例》等相关法律法规的专题学习,组织干部职工集中学习2次。组织选派干部到曲靖、昆明等地参加培训,提高单位应急实力。选派干部积极参加曲靖市红十字会举办的“红十字会法”专题学习,选派干部先后参加省红十字会组织的两期大众卫生救援培训。

4扎实开展红十字会法进学校活动。

3.开展卫生救护公益培训,积极推进红十字会法进社区活动。

根据工作实际,继续与宣威市科协合作开展社区科普大学公益活动,深入宣威市各街道社区开展社区科普大学公益课程培训工作。通过理论讲解和实操演练,进一步宣传红十字会法,普及救护知识和技能,增强群众自救互救意识。

4.募捐筹资工作取得新突破。

宣威市红十字会严格捐款物资管理,自觉接收社会监督,定期向社会各界公布,并按照捐赠方意愿,把款物及时送到受赠方手中。

积极参与云南省红十字会举办的“助力脱贫攻坚—滇苗助学项目‘小小心愿’”网络众筹大赛,以大赛活动为契机,借助省红十字会网络平台畅通我市红十字网络众筹通道。

5.加强组织建设工作。

通过宣传发动,积极发展宣威市红十字团体会员单位。二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制6人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。因工作需要,增设1名红十字会专职副监事长。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入135.26万元,其中:一般公共预算收入135.26万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,增加1.5万元,增长1.12%主要原因为人员工资增加,增加卫生健康支出

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入135.26万元,其中:本年收入135.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款135.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加1.5万元,增长1.12%主要原因为人员工资增加,增加卫生健康支出

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出135.26万元。财政拨款安排支出135.26万元,其中:基本支出130.26万元,与上年对比,增加1.5万元增长1.16%主要原因为人员工资增加,增加卫生健康支出。项目支出5万元,与上年对比无增减变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、2080501行政单位离退休2.15万元,主要用于行政单位离退休干部的离退休费发放支出;

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万,主要用于缴纳在职职工的养老保险支出;

32080506机关事业单位职业年金缴费支出1.03万,主要用于缴纳单位职业年金;

42181601行政运行102.72万元,主要用于工资发放及部门日常运转支出;

5、2081602一般行政管理事务5万元,主要用于本部门日常运转支出

6、2101101行政单位医疗6.54万元,主要用于在职行政人员的医疗保险支出;

72210201项住房公积金7.48万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出135.26万元,其中:基本支出130.26万元,项目支出5万元。

按经济科目分类如下:

1、30101工资福利支出-基本工资27.46万元,其中:基本支出27.46万元,项目支出0万元;

2、30102工资福利支出-津贴补贴59.56万元,其中:基本支出59.56万元,项目支出0万元;

3、30103工资福利支出-奖金2.29万元,其中:基本支出2.29万元,项目支出0万元;

4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元,其中:基本支出10.34万元,项目支出0万元;

5、30109工资福利支出-职业年金缴费1.03万元,其中:基本支出1.03万元,项目支出0万元;

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.54万元,其中:基本支出6.54万元,项目支出0万元;

7、30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.25万元,其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元;

8、30113工资福利支出-住房公积金7.48万元,其中:基本支出7.48万元,项目支出0万元;

9、30201商品和服务支出-办公费5.10万元,其中:基本支出2.10万元,项目支出3万元;

10、30205商品和服务支出-水费0.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元;

11、30206商品和服务支出-电费0.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元;

12、30207商品和服务支出-邮电费0.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元;

13、30216商品和服务支出-培训费0.44万元,其中:基本支出0.44万元,项目支出0万元;

14、30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元;

15、30228商品和服务支出-工会经费0.59万元,其中:基本支出0.59万元,项目支出0万元;

16、30229商品和服务支出-福利费0.73万元,其中:基本支出0.73万元,项目支出0万元;

17、30231公务用车运行维护费3.00万元,其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元;

18、30239商品和服务支出-其他交通费用6.3万元,其中:基本支出6.3万元,项目支出0万元;

19、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元,其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元;

20、30305对个人和家庭的补助-退休费2.11万元,其中:基本支出2.11万元,项目支出0万元。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出135.26万元,与上年对比,增加1.5万元,增长1.12%,主要原因为人员工资增加,增加卫生健康支出

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因本部门没有国有资本经营预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,增0万元,增长0%,主要原因本部门没有国有资本经营预算支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

宣威市红十字会2022没有与中央配套事项。

(二)与省配套事项

宣威市红十字会2022没有与省配套事项。

(三)与市配套事项

宣威市红十字会2022没有与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

宣威市红十字会2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

宣威市红十字会2022年没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,宣威市红十字会财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因为宣威市红十字会没有财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%,主要原因为宣威市红十字会没有财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元,与上年对比减少0.5万元减少12.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宣威市红十字会2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

宣威市红十字会2022年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少0.5万元,下降50%,国内公务接待批次为15次,共计接待90人次。

增减变化原因为2022年宣威市红十字会业务活动减少,公务接待也相应减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

宣威市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划,结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果,本部门2022年编制本级项目支出1个,财政安排5万元,所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

11.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市红十字会2022年机关运行经费安排13.2万元,与上年对比,增加0.02万元,增长0.15%,主要原因是由于本单位在职人员工资增加,相应费用增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,宣威市红十字会资产总额62.87万元(净值5.52万元),其中流动资产28.98万元,固定资产33.89万元、净值5.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少13.11万元,主要是流动资产减少13.11万元、固定资产增加0万元、在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

宣威市红十字会2022年部门预算财政项目文本


一、项目名称

宣威市红十字会工作经费。

二、立项依据

宣办发【200758号《关于印发<市委常委会议纪要>的通知》。

三、项目实施单位

宣威市红十字会。

四、项目基本概况

紧紧围绕市委市政府工作目标和上级红会安排,认真履职,按照理事会年初确定的工作目标,开展“三救、三献、三筹”核心工作。

五、项目实施内容

围绕市委市政府工作目标和上级红会安排,按照理事会年初确定的工作目标,用于红十字会工作经费。

六、资金安排情况

本年预算5万元。

七、项目实施计划

紧紧围绕市委市政府工作目标和上级红会安排,认真履职,按照理事会年初确定的工作目标,开展“三救、三献、三筹”核心工作。

八、项目实施成效

按计划圆满完成任务。

宣威市红十字会2022年部门预算表

宣威市红十字会2022年部门预算公开表.xls


监督索引号53038114076100111